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2015绍兴市商务局部门决算
[2016-8-4]    阅读人数:301
绍兴市商务局2015年度部门决算
 
一、绍兴市商务局概况
(一)主要职能
根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发<绍兴市人民政府机构改革方案>的通知》(浙委办[2010]116号),设立绍兴市商务局。市商务局是主管国内外贸易,外商投资和对外经济合作的市政府工作部门。主要职责有:
1、贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策;组织拟订我市相关的政策,起草有关规范性文件,经审议通过后组织实施。
2、研究国内外经济发展趋势,负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略,协调经济对外开放布局;拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划;监测分析商务运行状况。
3、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施;推进流通标准化、信息化。
4、负责推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设。
5、负责全市流通产业促进体系建设,推进流通产业结构调整,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展;指导商贸服务业和社区商业发展;推进流通体制改革,培育大型流通企业,促进中小流通企业发展;负责制定全市成品油仓储和市本级加油站行业发展规划并组织实施、负责成品油经营许可的初审上报以及市场运行和经营活动的监督管理,负责推广使用甲醇汽油等替代燃油;推进水泥散装化;推进再生资源回收体系建设。
6、负责商品市场的规划引导及提升发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进农产品市场升级改造;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
7、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按照分工负责重要消费品储备管理;监测分析市场运行和商品的供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。
8、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;按规定承担商务领域行政综合执法,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作;负责生猪定点屠宰管理和酒类流通、药品流通的相关工作;建立市场诚信公共服务平台,指导商业信用销售,推动商务领域信用建设。
9、负责对外贸易促进体系建设,促进对外贸易发展方式转变;推动我市出口品牌体系建设;会同有关部门协调大宗进出口商品,在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口;负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记;管理进出口商品许可证;参与大通关建设和对外经贸便利化工作。
10、指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口;负责机电和高新技术产品贸易促进工作,规范机电产品出口秩序;指导国家、省和市级机电和高新技术产品出口基地建设。
11、指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放,指导国际服务外包工作,推动国际服务外包平台建设,推进技术进出口,文化产品与服务出口。
12、指导外商投资工作,推动产业调整和技术升级;指导和组织对外招商工作,审核外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项;指导外商投资企业审批工作;负责外商投资统计和分析工作;牵头外商投资企业联合年检。
13、负责全市市级以上各级开发区的综合协调、指导和日常管理工作,会同有关部门牵头审核报批国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整;负责开发区投资环境综合评价和考核工作;监测分析开发区运行情况;参与研究制定全市开发区发展规划和促进政策。
14、促进对外投资和经济合作,依法审核在境外投资企业(机构)的设立,指导协调境外经贸合作区建设,依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务;承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作;牵头处置境外经贸纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。
15、负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作,负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调;建立健全对外贸易和产业损害预警机制,指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查,指导协调有关产业安全方面工作;负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作;组织实施有关反垄断法律、法规,依法进行反垄断审查,指导企业做好反垄断应诉工作,开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。
16、推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动;联系境外绍兴商会。
17、负责协调贸促会、检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项;指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。
18、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,绍兴市商务局部门决算包括:绍兴市商务局本级决算、所属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会、绍兴市散装水泥办公室决算。
二、绍兴市商务局2015年部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
绍兴市商务局2015年度收入决算2251.82万元,其中:本年收入2102.78万元,占总收入93.38%,包括财政拨款收入1943.29万元(其中,一般公共预算1915.83万元,政府性基金预算27.46万元),占总收入86.30%;其他收入159.49万元,占总收入7.08%。上年结转收入149.04万元,占总收入6.62%。        
(二)支出决算总体情况
绍兴市商务局2015年度支出决算2095.63万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出1618.76万元,社会保障和就业支出285.16万元,农林水支出9万元,资源勘探信息等支出30.46万元,商业服务业等支出63.45万元,住房保障支出88.8万元。
2、按支出用途分类,包括人员经费支出1215.66万元,日常公用经费支出177.14万元,项目支出702.83万元。
3、按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1915.83万元,政府性基金预算支出27.46万元,其他各类支出152.34万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(商贸)(项)885.42万元 ,主要用于人员工资、日常办公等方面的支出。
2、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)344.31万元 ,主要用于出国考察及项目洽谈。
3、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)120.13万元,主要用于帮助企业开拓国内贸易、宣传绍兴所需各类费用。
4、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)74.1万元,主要用于招商引资、推介绍兴所需的各类费用。
5、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)21.60万元,主要用于电子商务推进。
6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)173.2万元,主要用于贸促会未单独设置项级的基本支出及项目支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)285.16万元,主要用于安排离退休人员的经费支出。
8、农林水支出(类)其他农村水支出(款)其他农林水支出(项)9万元,主要用于用于扶贫,社区结对。
9、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)3万元,主要用于行政运行支出。
10、资源勘探电力信息等事务(类)散装水泥专项资金支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)27.46万元,主要用于散装水泥管理等支出。
11、商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)44.99万元,主要用于国内市场监测、应急商品调运等支出。
12、商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)18.46万元,主要用于电子商务培训、市场应急调用补助。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.43万元,主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.37万元,主要用于预算单位按规定向符合条件职工发放用于购买住房的补贴支出。
(四)2015年一般公共预算 “三公”经费决算情况
1、因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出60.74万元,比上年增加262.78%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资、项目洽谈会等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年在日韩举行大型招商活动。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组6个;本单位全年因公出国(境)累计26人次。
2、公务接待费:2015年公务接待费支出11.05万元,比上年增长166.43%。主要用于接待浙(浙江)新(新加坡)理事会来宾,及招商引资人员等支出。增加的主要原因是2015年浙新理事会在绍召开。
其中,本单位国内公务接待22批次,702人次,共11.05万元。
3、公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出9.79万元,比上年下降11.11%。其中,公务用车运行维护费支出9.79万元,主要用于招商引资,拓展国内市场,联系在绍外商工作时发生的租车费用,2015年公务用车费用比2014年下降的原因为厉行节俭。2015年度,本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(五)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年度绍兴市商务局局本级、所属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会、绍兴市散装水泥办公室2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出171.64万元,比上年增加25.67万元,增长17.58%,主要原因是贸促会2014年支出是政府性基金预算支出。
2、政府采购支出情况。
2015年度绍兴市商务局本级及所属各单位政府采购支出总额134.71万元,其中:政府采购货物支出113.32万元,政府采购服务支出21.39万元。
3、国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,绍兴市商务局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。
4、部门预算绩效情况。
2015年度绍兴市商务局共有3只项目实行绩效目标管理,当年预算安排64.9万元,实际支出64.17万元。
绩效评价结果如下:以上项目中3只项目由本单位组织绩效自评。项目取得的主要绩效
(1)绍兴市商务局在2015年全市搭建招商平台、创新招商方式等方面下功夫,通过一系列的招商活动,全市超额完成年初下达外资目标。2015年,全市全年实到外资9.4亿美元,同比增长40.3%,增幅位列全省第一,完成省厅下达7.5亿美元目标的125.5%,比全省平均完成率高18.0个百分点;完成市委市政府下达8.962亿美元目标的105.1%。绍兴被省商务厅、省财政厅评为2015年度利用外资工作成绩突出单位A类(全省仅4家)。具体到各项活动,也是力求实效,关注产出和效益。
6月8日-12日,我们组织200多名境内外客商和政府工作人员参加了第十七届浙江投资贸易洽谈会。“浙洽会”期间,我市共促成15只投资项目签约,总投资4.02亿美元,协议利用外资2.40亿美元,主要涉及生物医药、节能环保、纺织机械等领域。
7月9日,我市在上海举行2015绍兴(上海)日资企业恳谈会,日本驻沪投资促进机构、领馆、银行、企业代表以及我市相关部门、企业代表等100余人参加。俞市长与三根所长分别致辞,希望通过双方的共同努力,能够在现有良好基础上赢得新的更大发展空间。
12月16日,我市组织各县、市(区)和开发区招商人员一同参加2015年上海韩国商会(韩国人会)辞旧迎新年会,大韩民国驻上海总领事馆总领事,上海韩国商会、韩国贸易协会上海分会等协会、商会和三星物产、三星电子、LG公司等世界500强企业和跨国公司代表参加。市政府、市商务局相关领导进行绍兴投资环境推介,参会招商人员与客商进行现场交流。
(2)中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会2015年的项目已完成,通过组织参展,了解企业实际需求,存在问题等信息,不断调整参展方向,改进工作内容,提升组展服务,深受企业欢迎。
通过该项目的实施,与中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国对外贸易中心集团、中国服装协会合作,共同为企业参展搭建平台,并通过统一特装、抱团参展、提供增值服务、举办“纺织之都、轻纺之乡”绍兴时尚盛宴活动等方式宣传推介绍兴区域品牌和企业整体形象,提升绍兴品牌企业知名度,并利用多种方式积极为绍兴企业在知名展会上争取参展机会及优质摊位。有效提升了企业参展的积极性,对扩大绍兴产品的全球知名度、推动企业的稳步发展、实现经济发展方式转变和战略新兴产业的发展提供了有力的业务支撑,顺利完成全年参展计划,有效助力全市外贸企业稳出口保增长。
通过组织企业参加专业性的面料、服装、家纺、建材等展览会,为我市企业提供了众多服务平台,主要体现在:
1)与知名展览公司或商协会合作,抱团参展为企业争取知名展会的有利位置和更多的参展机会;
2)组团参展,集中与主办方谈判,降低参展费用,为我市参展企业节约参展成本;
3)举办绍兴“纺织之都、轻纺之乡”绍兴时尚盛宴时装展示活动,将宣传活动与展会相结合,为我市产业转型升级提供平台,宣传绍兴产业集聚区及绍兴城市形象,提升绍兴品牌企业知名度;
4)通过国内展会抱团参展,巩固成熟展会的参展面积,开拓具有潜力的新的专业性展会的主动权,为我市企业发展奠定专业性展会的参展基础;
(3)绍兴市散装水泥办公室委托绍兴职业技术学院编制,召集各县市有关部门及专家论证修改后,确定《绍兴市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划(2016~2020)》,并系统总结分析了全市情况。规划回顾“十二五”绍兴市散装水泥行业发展,总结主要经验,分析问题及原因,对“十三五”绍兴市散装水泥行业需求进行预测,提出绍兴市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展目标、绍兴市散装水泥发展应用产业布局以及发展散装水泥行业的对策措施。
水泥行业为绍兴市国民经济建设提供了重要基础原材料。大力发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆,符合发展循环经济的要求,是节约资源、保护环境、提高建设工程质量和建筑施工现代化水平的重要措施。“十三五”期间绍兴市的散装水泥工作面临着新的挑战和要求,规划的编制,有利于加强部门的组织和领导,将散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业纳入国民经济和社会发展规划的同时,协调解决发展和应用中的重大问题;有利于进一步完善散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”的监督与管理模式,以权力清单、管理清单和负面清单为依据,提高管理效率,降低管理成本;有利于通过宣传,提高政、企、居民对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业在节约资源和能源,减少污染物排放,保护人居环境,提高建设工程质量和作业效率,改善劳动者作业环境,促进循环经济发展和产业转型升级等方面作用的认识。
存在的主要问题、改进措施及建议
(1)虽然绍兴市商务局认真按照年度工作安排,开展了许多招商引资活动,同时自加压力,开展了招商业务培训、业务研讨等活动,但工作成效不能立竿见影地体现。存在以下问题:
我市外资的质量不高,引进外资的机制体制有待完善,利用外资工作存在不少的困难问题。例如:好项目大项目不多,制造业项目缺少;外资来源地过于集中,来自发达国家的外资不多;各个招商平台的产业定位不清晰,无序招商重复招商的现象比较明显;招商信息反应的灵敏度不够;平台招商的系统性不强;外资招商局与各招商平台的联系不够紧密,招商项目收集难度较大、项目流转制度难以实施;外资招商人才紧缺,特别是各区、县(市)和开发区外语人才缺乏等。
针对上述问题在以后招商工作中力求做到“科学性、专业性、统筹性”,创新招商方式,提高招商效率,进一步提升利用外资质量和水平,努力为全市“十三五”开好局起好步作出贡献。
科学定位,确保招商工作精准发力,明确招商重点;研究招商对象;完善招商政策。加强统筹,协调推进项目落地建设,统筹招商信息;统筹项目推进;统筹宣传推介。搭建平台,确保招商工作务实高效,组织好境内、外各种招商对接活动。
(2)中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会组展相对集中在传统纺织展会上,非纺织类展会项目相对较少,不利于全市产业结构调整及传统企业转型升级;展览结构有待进一步调整;展览方式需要进一步创新。
针对上述问题在以后组展中:
继续组织企业开拓市场的基础上,围绕“保增长、拓市场”的目标,按照“优化结构、稳量提质、政企联动、抱团参展”的思路,创新组展模式,组织块状产业、优势产业抱团参展,精心设计包装,宣传推介绍兴城市形象,打响区域品牌,提升绍兴产品的美誉度。
上下联动、全力促展。把提升参展效果作为组展的指导方针,加强与绍兴纺织协会、嵊州领带、诸暨袜业等协会合作,将展会与地区宣传、产业推广相结合,创新抱团参展方式。
内外结合,鼓励企业走品牌化发展道路。建立企业品牌信息库,鼓励企业两条腿走路,内外销结合,以外销为基础来投资开发内销品牌。鼓励有潜力的纺织企业,提升产品附加值,打好品牌基础。组织品牌企业抱团参展,结合展会,通过系列品牌走秀等活动,助力品牌企业开拓市场,提升我市纺织产业附加值。
按照绍兴产业转型升级的整体需求,逐步转变组展展会结构,加大非纺织类展会资金补助的占比。
根据企业、产业的需求,不断强化展览平台建设、优化展览资源,帮助企业减轻成本,实现良性循环。
(3)《绍兴市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“十三五”发展规划》项目研究进度有所滞后,项目的部分指标与合同规定存在差距,个别目标没有按期完成;项目实施单位和主管部门在资金使用中存在重立项,轻管理的倾向,管理不够规范,主管部门管理有待加强,与项目精细化管理存在差距;项目在可持续方面没有突出研究和反映。
针对上述存在问题,我们将采取扎实有效的措施,努力做好专项资金的管理和服务工作。一是严格按照科学计划项目管理要求,加强对项目资金的评审、论证等管理以及实施过程中的监督、管理、评价等工作,保质保量完成目标;二是加大跟踪管理力度,督促指导项目实施单位按期完成目标任务,分析滞后原因,提出整改计划,明确各阶段目标完成时限,落实工作责任;三是加强绩效评价力度,提高资金使用效益,有针对性的加强对专项资金项目执行和经费使用的绩效评价考核,进一步提高财政资金的使用效率和效益;四是进一步健全项目管理责任制,强化地方管理部门责任和企业实施主体责任,不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。
三、名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
4、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
8、一般公共服务(类)商贸事务(款),指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):是用于贸促会未单独设置项级的基本支出及项目支出
10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于机关行政事业单位离退休方面的支出。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
 
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